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  • 亚博体育app苹果下载链接生产标准化考核要素资料、记录汇总表

      来源:亚博体育app苹果下载链接管理网 
    评论: 更新日期:2020年11月27日
                                   亚博体育app苹果下载链接生产标准化考核要素资料、记录汇总表
    一、亚博体育app苹果下载链接生产目标
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    1.1.1企业亚博体育app苹果下载链接生产目标管理制度


    2
    1.1.2年度亚博体育app苹果下载链接生产目标计划


    3
    1.1.3年度亚博体育app苹果下载链接生产指标(分厂责任状、文件通知)


    4
    1.2.1各部门亚博体育app苹果下载链接生产目标制定(责任状、告知书)


    5
    1.2.2各部门指标实施计划及考核办法


    6
    1.2.3目标与指标实施情况检查或监测记录


    7
    1.2.4亚博体育app苹果下载链接生产目标完成效果评估和考核记录


    8
    其它


    二、组织机构和职责
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    2.1.1企业亚博体育app苹果下载链接管理机构、配备亚博体育app苹果下载链接管理人员管理制度


    2
    2.1.2按制度配备管理人员的任命书及资质证书


    3
    2.1.3设立安委会或亚博体育app苹果下载链接生产领导机构成立文件及通知、机构管理图

    需包括主要负责人、部门负责人等
    4
    2.1.4安委会或亚博体育app苹果下载链接生产领导机构会议签到表、会议记录表(协调解决亚博体育app苹果下载链接生产问题)

    定期开会
    5
    2.2.1亚博体育app苹果下载链接责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度


    6
    2.2.2领导小组和相关管理部门的亚博体育app苹果下载链接职责(责任制)


    7
    2.2.3主要负责人、各级管理人员和从业人员的亚博体育app苹果下载链接职责(责任制)


    8
    2.2.4亚博体育app苹果下载链接责任制考核机制及落实情况考核记录

    执行监测记录
    9
    2.2.5各级亚博体育app苹果下载链接生产责任制培训记录


    10
    2.2.6亚博体育app苹果下载链接生产责任制适应性评审及更新记录

    评审、评估报告
    三、亚博体育app苹果下载链接投入
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    3.1.1亚博体育app苹果下载链接生产费用管理制度


    2
    3.1.2亚博体育app苹果下载链接生产费用足额提取及使用台账文件

    费用台账、财务报表
    3
    3.1.3亚博体育app苹果下载链接生产费用的使用计划


    4
    3.2.1员工工伤保险管理制度


    5
    3.2.2员工工伤保险缴纳资料


    6
    3.2.3工伤保险赔付相关资料

    工伤员工材料
    四、法律法规与亚博体育app苹果下载链接管理制度
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    4.1.1识别和获取适用的亚博体育app苹果下载链接生产法律法规、标准及其他要求的管理制度


    2
    4.1.2各职能部门适用性亚博体育app苹果下载链接生产法律法规与其他要求识别与获取记录

    识别、汇总记录
    3
    4.1.3企业适用法律法规与其他要求清单


    4
    4.1.4法律法规档案

    电子档
    5
    4.1.5适用法律法规与其他要求清单更新、评审记录


    6
    4.1.6适用的亚博体育app苹果下载链接生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录

    可汇总在培训要素内
    7
    4.1.6适用性亚博体育app苹果下载链接生产法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录


    8
    4.2.1企业文件制定管理制度


    9
    4.2.2亚博体育app苹果下载链接生产规章制度(全套)

    内容详见评定标准
    10
    4.2.3亚博体育app苹果下载链接生产规章制度发放、回收登记表


    11
    4.2.4亚博体育app苹果下载链接生产规章制度培训、考核资料

    可汇总在培训要素内
    12
    4.3.1岗位亚博体育app苹果下载链接操作规程(全套)


    13
    4.3.2岗位亚博体育app苹果下载链接操作规程发放、回收登记表


    14
    4.3.3岗位亚博体育app苹果下载链接操作规程培训、考核资料

    可汇总在培训要素内
    15
    4.3.4岗位亚博体育app苹果下载链接操作规程发放、回收登记表


    16
    4.4.1管理评审制度


    17
    4.4.2亚博体育app苹果下载链接生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程有效性和适用性检查、评估记录

    评估报告
    18
    4.5.1亚博体育app苹果下载链接生产管理规章制度和操作规程修订记录


    19
    4.6.1企业文件制度和档案管理制度


    20
    4.6.2执行制度流程手续存底资料


    21
    4.6.3档案文件规范分类管理(规范区域存放、分类分块等)

    详见评定标准
    五、教育培训
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    5.1.1企业亚博体育app苹果下载链接教育培训管理制度


    2
    5.1.2确立教育培训主管部门,定期识别亚博体育app苹果下载链接培训需求并制定各类人员培训计划

    培训计划
    3
    5.1.3按培训计划执行记录、培训效果评估和改进记录。规范档案管理

    培训记录、评估报告、效果评估表
    4
    5.1.4培训需求申请表


    5
    5.1.5员工季度考试档案


    6
    5.2.1主要负责人、亚博体育app苹果下载链接管理人员相应的资质证书


    7
    5.3.1新员工“三级”亚博体育app苹果下载链接教育记录


    8
    5.3.2新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入人员岗前亚博体育app苹果下载链接教育培训记录


    9
    5.3.3操作岗位人员转岗、离岗(离岗三个月)重新上岗者得车间、班组亚博体育app苹果下载链接教育培训、考核记录


    10
    5.4.1从事特种作业人员的档案清单及特种作业操作资格证书

    含煤气作业
    11
    5.5.1外来人员亚博体育app苹果下载链接教育及危害告知记录及设施

    培训记录材料
    12
    5.6.1可设立亚博体育app苹果下载链接文化宣传栏、厂区、车间亚博体育app苹果下载链接标语、及组织相关亚博体育app苹果下载链接活动、创办公司亚博体育app苹果下载链接月报等


    六、生产设备设施
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    6.1.1新改扩工程建设项目“三同时”管理制度


    2
    6.1.2企业新改扩工程建设“三同时”的档案资料

    存留“三同时”材料
    3
    6.1.3工艺布置图、火灾监视分布图、照度测试数据


    4
    6.1.3亚博体育app苹果下载链接预评价报告、亚博体育app苹果下载链接专篇、亚博体育app苹果下载链接验收报告及报备安监部门记录(相关厂房、建筑设施)


    5
    6.1.4根据规范设置防雷设施,定期检查记录


    6
    6.2.1设备、设施的检修、维护、保养管理制度


    7
    6.2.2设备设施运行台账记录,并提供检维修计划

    检修台账
    8
    6.2.3检维修计划执行记录(检修方案、亚博体育app苹果下载链接教育、技术交底、归档文件……)


    9
    6.2.4亚博体育app苹果下载链接联锁分布图、气化冷却试压记录、接地监测记录


    10
    6.2.5应急照明明细表


    11
    6.3.1设备设施验收及拆除、报废管理制度


    12
    6.3.2设备设施验收、报废资料


    13
    6.4.1特种设备管理制度


    14
    6.4.2特种设备资料(含生产、安装、验收、登记、使用、维护、检验)


    七、作业亚博体育app苹果下载链接
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    7.1.1危险作业管理制度(明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员)

    动火、受限空间、能源介质、高处作业、大型吊装、其他
    2
    7.1.2危险源辨识、评估统计


    3
    7.1.3危险场所登记表


    4
    7.1.4钢丝绳管理制度


    5
    7.1.5亚博体育app苹果下载链接联锁装置明细表


    6
    7.1.6拆装轧机标准化作业卡


    7
    7.2.1作业过程中人为不亚博体育app苹果下载链接行为辨识及措施


    8
    7.2.2危险作业许可证

    作业票授权程序及签字
    9
    7.2.3操作牌管理制度、操作牌明细表


    10
    7.2.4劳保用品管理制度、发放标准、发放记录


    11
    7.2.5煤气区域作业管理制度


    12
    7.3.1警示标志和亚博体育app苹果下载链接防护管理制度


    13
    7.3.2亚博体育app苹果下载链接警示标志统计表、检查记录


    14
    7.3.3亚博体育app苹果下载链接防护设施统计表、检查记录


    15
    7.4.1承包商、供应商等相关方管理制度


    16
    7.4.2相关方资质证书、名录、档案


    17
    7.4.3相关方风险辨识及控制措施


    18
    7.5.1关于人员、机构、工艺、技术……及环境的变更管理制度


    19
    7.5.2变更实施计划及档案

    审批验收报告、书面同意书
    八、隐患排查
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    8.1.1隐患排查治理管理制度


    2
    8.1.2隐患排查工作方案


    3
    8.1.3隐患排查分类汇总表


    4
    8.2.1综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、一把手周检查、日常检查记录


    5
    8.3.1隐患治理方案


    6
    8.3.2隐患治理后验证和效果评估


    7
    8.3.3隐患排查治理统计分析表


    8
    8.4.1亚博体育app苹果下载链接预警指数系统方案


    九、危险源监控
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    9.1.1危险源管理制度


    2
    9.1.2危险源辨识表

    见7.1.2
    3
    9.1.3危险源风险评价表


    4
    9.2.1重大危险源档案


    5
    9.3.1危险源监控措施


    6
    9.3.2危险源点警示牌示例


    7
    9.3.3危险源责任表


    8
    9.3.4危险源检查记录


    十、职业健康
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    10.1.1职业健康管理制度


    2
    10.1.2职业危害检测报告


    3
    10.1.3员工健康监护档案


    4
    10.1.4职业病患者登记表


    5
    10.1.5检测结果通告文件


    6
    10.1.6固定式报警装置仪分布图、急救用品、疏散通道图


    7
    10.1.7防护用具校验维护记录

    报警仪、客气呼吸器、苏生仪
    8
    10.1.8职业健康负责人资质证书


    9
    10.1.9职业健康日常监测及监测系统维护档案


    10
    10.1.10钢丝生产车间环境监测报告(GBZ2.1-2)


    11
    10.2.1员工劳动合同及职业病危害告知书


    12
    10.2.2职业健康培训记录


    13
    10.2.3严重职业危害作业岗警示牌(示例)


    14
    10.3.1职业危害申报表

    向有关部门申报
    15
    10.3.2变更申请材料记录


    十一、应急救援
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    11.1.1事故应急救援制度(应急救援预案管理制度)


    2
    11.1.2应急救援组织机构


    3
    11.1.3应急救援成员名单


    4
    11.1.4应急救援训练记录


    5
    11.2.1事故应急预案


    6
    11.2.2应急预案备案记录、有关应急协作单位通报记录


    7
    11.2.3应急预案评审报告


    8
    11.2.4应急预案培训记录


    9
    11.3.1应急设备物资清单及检查记录


    10
    11.4.1应急预案演练记录


    11
    11.4.2演练结果评估报告


    12
    11.5.1应急预案启动记录表


    13
    11.5.2应急结束后应急救援报告


    十二、事故报告、调查和处理
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    12.1.1事故管理制度


    2
    12.1.2事故书面报告记录


    3
    12.1.3事故记录表


    4
    12.2.1事故“四不放过”材料


    5
    12.2.2事故调查分析报告


    6
    12.3.1事故回顾学习资料


    十三、绩效评定和持续改进
    序号
    记录、资料

    备注
    1
    13.1.1亚博体育app苹果下载链接标准化绩效评定管理制度


    2
    13.1.2亚博体育app苹果下载链接标准化实施情况评定报告


    3
    13.1.3评定报告通告下发文件


    4
    13.1.4年度亚博体育app苹果下载链接绩效考评


    5
    13.2.1亚博体育app苹果下载链接标准化工作计划和措施修订完善记录


    6
    13.2.2亚博体育app苹果下载链接标准化评定报告结果的要求


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